Na sesji w dniu 28.12.2017 roku Rada Gminy w Mykanowie uchwaliła budżet gminy na 2018 rok oraz wieloletnią prognozę finansową obejmującą lata 2018-2029. Dochody budżetu na 2018r. zaplanowano w kwocie 62 190 979,04 zł. W zakresie dotacji dochody przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, w zakresie subwencji – informacji otrzymanej od Ministra Finansów, a w zakresie dochodów własnych na podstawie kalkulacji przy uwzględnieniu realnych możliwości ich uzyskania.
Główne źródła dochodów przedstawiają się następująco:
| Dochody ogółem, w tym: |
62 190 979,04 |
| Dochody bieżące, w tym: |
57 027 801,00 |
- Wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
|
11 430 350,00 |
|
|
7571 489,00 |
| podatek od nieruchomości |
4 271 543,00 |
- Dotacje na zadania bieżące, w tym:
|
18 774 975,00 |
| świadczenie 500+ |
10 451 644,00 |
| świadczenie rodzinne |
5 241 588,00 |
|
|
19 050 987,00 |
| Dochody majątkowe |
5 163 178,04 |
Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w kwocie 61 917 387,04 zł
z tego :
- a) wydatki bieżące w kwocie 51 878 213,91 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 039 173,13 zł
Główne grupy wydatków bieżących to:
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. świadczenia wypłacane przez GOSP, dodatek wiejski wypłacany dla nauczycieli, ekwiwalenty OSP, diety radnych i sołtysów)
|
17 117 429,50 |
|
|
1 050 000,00 |
- Dotacje na zadania bieżące (w tym datacje dla SP Rybna, Przedszkola Kotek Leon, dotacje udzielane w ramach otwartych konkursów ofert)
|
1 880 000,00 |
- Wydatki związane z realizacją celów statutowych jednostek budżetowych (pozostałe wydatki)
|
8 611 969,46 |
W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane będą:
Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych:
- „Poprawa jakości środowiska naturalnego subregionu Północnego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ujęcia wody „Wierzchowisko” w Gminie Mykanów -etap I (planowana kwota na 2018 rok to 700 000 zł)
|
- „Zmniejszenie emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej subregionu Północnego – Gmina Mykanów” planowana kwota na 2018 rok to 1 887 710,10 zł /zadanie realizowane jako dwuletnie w latach 2017-2018/
|
- „Budowa instalacji hybrydowych do zasilania ulicznego w Gminie Mykanów” planowana kwota to 1 676 180,35 zł /wniosek po ocenie formalnej, umowa jeszcze nie podpisana/.
Przedsięwzięcia drogowe:
- dofinansowanie dwóch inwestycji realizowanych przez Powiat Częstochowski tj. przebudowę drogi 1025 S na odcinku Rybna-Kokawa 1 500 000 zł oraz drogi powiatowej ul. Rumiankowej w Cykarzewie Północnym polegającej na dobudowie ciągu pieszego 500 000 zł
|
- budowa dróg gminnych ulic: Ogrodowej i Różanej w miejscowości Lubojna wraz z odwodnieniem 900 000 zł
|
- wykonanie odwodnienia ul. Brzozowej w miejscowości Nowa Rybna – 250 000 zł
|
- przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Lubojna i ul. Poprzecznej w Czarnym Lesie – 10 000 zł
|
- spłata wierzytelności za nakładki wykonane w 2015 roku – 200 000 zł
|
- spłata wierzytelności za przebudowę mostu na Kocince w miejscowości Przedkocin – 89 278,75 zł
|
Pozostałe zadania inwestycyjne:
- spłata zobowiązań z tytułu zakupu nieruchomości w Kokawie i Woli Hankowskiej od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Mykanowie – 210 000 zł
|
- budowa sali gimnastycznej oraz stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borownie 1 410 000 zł
|
- budowa sali gimnastycznej oraz pomieszczeń dydaktycznych dla SP w Radostkowie 333 000 zł
|
- inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej – 254 652,63 zł, w tym środki funduszu sołeckiego – 167 152,63 zł
|
- modernizacja świetlic wiejskich /środki funduszu sołeckiego/ – 54 351,30 zł
|
Dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 273 592 zł.
Założona nadwyżka budżetowa w kwocie 273 592,00 zł oznacza, że na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych gmina nie będzie zaciągać dodatkowych zobowiązań nie wystarczy jednak na spłatę rat kapitałowych (kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji) przypadających do spłaty/wykupu w 2018 roku w łącznej kwocie 3 073 592,00 zł.
Źródłem finansowania tych spłat będą przychody z następujących tytułów:
- spłata pożyczki udzielonej w 2017 roku dla Stowarzyszenia „Mykanów, tu chce się żyć” w kwocie 300 000,00 zł
- emisji obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł w ramach podpisanej umowy w 2016 roku
- konieczne będzie również pozyskanie dodatkowego finansowania w kwocie
1 500 000,00 zł.
Uchwała budżetowa w całości znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów
Data opublikowania:
20:36, 5 stycznia 2018
Kategorie: Aktualności
